枞阳县人民检察院2019年部门预算目录

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.枞阳县人民检察院2019年财政拨款收支总表

2. 枞阳县人民检察院2019年一般公共预算支出表

3. 枞阳县人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

4. 枞阳县人民检察院2019年政府性基金预算支出表

5. 枞阳县人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

6. 枞阳县人民检察院2019年收支总表

7. 枞阳县人民检察院2019年收入总表

8. 枞阳县人民检察院2019年支出总表

9. 枞阳县人民检察院2019年政府采购支出表

10. 枞阳县人民检察院2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）依法向枞阳县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对重特大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。（六）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

（八）执行有关检察工作的条例、细则和规定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，枞阳县人民检察院2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，紧紧围绕全县经济社会发展大局，忠实履行宪法法律赋予的检察职责，全面深化检察改革，认真落实全面从严治党各项要求，不断推动检察业务检察队伍、检务保障等各项工作再上新台阶，为决胜全面小康，谱写新时代中国特色社会主义枞阳篇章提供更加有力的司法保障。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

枞阳县人民检察院2019年财政拨款收支总表

单位：万元   

 

部门公开表2

枞阳县人民检察院2019年一般公共预算支出表

 单位：万元

 

 

部门公开表3

枞阳县人民检察院2019年一般公共预算基本支出表 

单位：万元

    

  

部门公开表4

           枞阳县人民检察院2019年政府性基金预算支出表

 单位：万元

注：枞阳县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

枞阳县人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

 单位：万元

注：枞阳县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

  

部门公开表6

枞阳县人民检察院2019年收支总表

 单位：万元  

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1239.2	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入	963	四、公共安全支出	1989.79
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	100.96
		九、卫生健康支出	24.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	82.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	2202.2	本年支出小计	2202.2
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	2202.2	支出总计	2202.2

 

部门公开表7

枞阳县人民检察院2019年收入预算总表

单位：万元  

  

部门公开表8

枞阳县人民检察院2019年支出预算总表

 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	4		4
20111	纪检监察事务	4		4
2011105	派驻派出机构	4		4
204	公共安全支出	1989.79	823.79	1166
20404	检察	1989.79	823.79	1166
2040101	行政运行	823.79	823.79
2040409	“两房建设”	900		900
2040499	其他检察支出	266		266
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96
20805	行政事业单位离退休	93.09	93.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.03	10.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06	83.06
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.87	7.87
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.89	1.89
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5
210	卫生健康支出	24.55	24.55
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55
221	住房保障支出	82.9	82.9
22102	住房改革支出	82.9	82.9
2210201	住房公积金	47.78	47.78
221202	提租补贴	35.12	35.12
合计		2202.2	1032.2	1170

 

 

部门公开表9

枞阳县人民检察院2019年部门政府采购支出表

 单位：万元  

 

部门公开表10

枞阳县人民检察院2019年部门政府购买服务支出表

 单位：万元    

注：枞阳县人民检察院2019年度没有政府购买服务预算项目，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

枞阳县人民检察院2019年财政拨款收支预算2202.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2202.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2202.2万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4万元，占0.18%；公共安全支出1989.79万元，占90.36%；社会保障和就业支出100.96万元，占4.59%；卫生健康支出24.55万元，占1.11%；住房保障支出82.9万元，占3.76%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

枞阳县人民检察院2019年一般公共预算拨款2202.2万元，比2018年预算拨款增加194万元，增长9.66%，主要原因是技侦大楼建设支出增加；工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4万元，占0.18%；公共安全支出1989.79万元，占90.366%；社会保障和就业支出100.96万元，占4.59%；卫生健康支出24.55万元，占1.11%；住房保障支出82.9万元，占3.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2019年预算4万元，比2018年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是纪检监察改革导致支出增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算823.79万元，比2018年预算增加10.58万元，增长1.3%，增长原因主要是工资福利增长；检察（款）“两房建设”（项）2019年预算900万元，比2018年预算增加150万元，增长20%，增长原因主要是技侦大楼建设支出增加；检察（款）其他检察支出（项）266万元，比2018年预算增加20万元，增长8.13%增长原因主要是中央政法转移支付资金支出增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算10.03万元，比2018年预算增加2.33万元，增长30.26%，增长原因主要是离休费增长，退休人数增加导致退休费增长；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算83.06万元，比2018年预算增加1.02万元，增长1.24%，增长原因主要是基本工资增长导致养老保险基数增长，缴费增加；行政事业单位离退休（款）财政对其他社会保险基本的补助财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算1.89万元，比2018年预算增加0.02万元，增长1.1%，增长原因主要是基本工资增长导致工伤保险基数增长，缴费增加；行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算0.98万元，比2018年预算增加0.01万元，增长7.7%，增长原因主要是基本工资增长导致工伤保险基数增长，缴费增加；行政事业单位离退休（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2019年预算5万元，比2018年预算增加5万元，增长100 %，增长原因主要是残疾人保障金支出增加。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算24.55万元，比2018年预算增加0.24万元，增长1%，增长原因主要是基本工资增长导致医保基数增长，缴费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算47.78万元，比2018年预算增加0.47万元，增长1%，增长原因主要是基本工资增长导致住房公积金基数增长，缴费增加；住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算35.12万元，比2018年预算增加0.39万元，增长1.12%，增长原因主要是基本工资增长导致住房公积金基数增长，缴费增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

枞阳县人民检察院2019年一般公共预算基本支出1032.2万元，其中：工资福利支出850.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出134.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助46.84万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

枞阳县人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

枞阳县人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，枞阳县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县人民检察院2019年收支总预算2202.万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

枞阳县人民检察院2019年收入预算2202.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1239.2万元，占56.27%，比2018年预算增加31万元，增长2.57%，增长原因主要是工资福利增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入963万元，占43.73%，比2018年预算增加163万元，增长20.38%，增长原因主要是技侦大楼建设支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

枞阳县人民检察院2019年支出预算2202.2万元，比2018年预算增加194万元，增长9.66%，增长原因主要是工资福利增加；各项缴费增加；技侦大楼建设支出增加。其中，基本支出1032.2万元，占46.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1170万元，占53.13%，主要用于技侦大楼建设支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据2019年预算编制原则，枞阳县人民检察院无财政部门批复的预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

枞阳县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算134.56万元，比2018年增加0.08万元，增长0.06%，增长主要原因是日常开支增大。

（三）政府采购情况。

枞阳县人民检察院2019年各单位政府采购预算总额133万元。其中：政府采购货物预算133万元。

（四）国有资产占有使用情况。

枞阳县人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

枞阳县人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。